北京地区首家挂牌成功的婚礼策划公司，喜铺婚礼(839617)，于3月16日发布2016年度业绩报告。

喜铺婚礼于2016年11月14日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为北京地区首家挂牌成功的婚礼策划公司。2016年营收5874.76万元，同比增长66.14%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为727.78万元，同比增长68.13%

【会计数据和财务指标】

1、盈利能力

2、偿债能力

3、报告期内经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入 5,874.76 万元，比上年同期增长 66.14%，实现净利润 727.78 万元，较 2015 年增长 68.13%。2016 年底，公司总资产为 3107.49 万元，较去年增长 24.24%，公司负债为872.61 万元，较去年降低了 12.23%，公司净资产为 2234.88 万元，较去年末增长 48.29%。

2016 年是公司快速发展的一年，公司运营模式经过 2015 年的全面升级后，于 2016 年不断完善，如今已形成领先于同行业的现代婚庆服务运营模式。即以专注婚礼策划服务作为突破口，后续通过服务型采购的方式进行婚礼全案策划并执行的业务模式。

这正契合了处于适婚年龄的 85 后、90 后对个性化婚礼的多方面诉求。同时，公司今年也在创意婚礼的策划实施方面进行了多项创新尝试，推出了许多突出当代年轻人个性和张力的婚礼策划方案，深受广大新人喜爱，并通过契合年轻人品味的方式进行营销，使得公司 2016 年营业收入较大幅度增长。

2016 年，公司通过多种渠道大力进行品牌营销，使得业务量有了大幅提升，较好地实现了婚礼策划服务作为中心业务带动婚纱租赁及定制、婚礼相关业务培训、品牌加盟等业务。总而言之，公司 2016 年各项业务收入均持续增长，并保持了良好的发展势头。

【主营业务分析】

1、利润构成

项目重大变动原因：

(1)营业收入：2016 年公司营业收入 5874.76 万元，较上年同期增长 66.14%，主要原因为公司业务模式在2015 年进行调整后，于 2016 年不断地完善，并已完全将传统的婚庆服务业务模式进行升级。即，将原有资源整合为主的服务模式，转型成为专注婚礼策划服务作为突破口，后续通过服务型采购的方式以完成婚礼全案策划执行的业务模式，契合了现有结婚人群对个性化婚礼的多方面诉求，也不断地突破了传统婚庆行业年承接量的封顶。同时，使公司的品牌在业内更为受到关注。个人消费领域口碑传承的特点以及结婚消费人群对服务体验和个性化定制的需求，着实体现了消费者在结婚这一人生环节中关注点的变迁。因此，形成了公司业务的量价齐升，使得营业收入具有一定的持续增长能力。

(2)营业成本：2016 年公司营业成本 2344.65 万元，较上年同期增长 61.92%，主要原因为公司营业收入的增长，使得营业成本相应增加，主要由人员成本和服务采购成本构成。

(3)管理费用：2016 年公司管理费用 1260.02 万元，较上年同期增长 57.49%，主要原因为公司在客户服务系统加大研发投入，导致当期研发支出有所增加，以及由于公司业务规模增加和业绩的上升带来的员工薪酬支出和办公费用的增加。此外，公司在挂牌期间支付了额外的机构服务费用。

(4)销售费用：2016 年公司销售费用 1325.87 万元，较上年同期增长 104.89%，主要原因为公司承接和执行的婚礼数量增加，使得业务人员以及用工成本增加；同时加大了业务宣传方面的投入导致业务宣传费用的增加。

(5)财务费用：2016 年公司财务费用 22.94 万元，较上年同期增长 687.84%，主要原因为公司业务收款采取刷卡收费方式，刷卡手续费增加；又因服务采购均以银行转账方式支付，随业务量的提升，银行转账手续费增加。

(6)营业利润：2016 年公司营业利润 857.32 万元，较上年同期增长 90.25%，主要原因为公司业务运营良好，整体收入大于支出，因此营业利润有显著提升。

(7)营业外收入：2016 年公司发生的营业外收入为新人退单收取的违约金。

(8)营业外支出：2016 年公司发生的营业外支出主要为公司缴纳税款滞纳金。

(9)净利润：2016 年公司净利润 727.78 万元，较上年同期增长 68.13%，主要原因为公司营业利润提升较大，且享受国家高新技术企业的企业所得税税收优惠政策。因此，公司净利润相应增长。

2、收入构成

收入构成变动的原因

报告期内，公司未产生其他业务收入。

本期公司主营业务以及周边服务业务收入增长较大，主要原因是公司业务规模扩大，随公司运营模式调整和市场消费趋势，呈现了量价齐升的良好发展态势。同时，带动了周边业务的快速发展。

本期公司婚庆培训项目收入增长更为明显，主要原因是公司早期设立的“喜铺商学院”运营情况保持良好，并结合公司品牌影响力在行业内形成了一定的知名度，业务规模提升迅速。同时提供一定的技术支持服务和品牌加盟权限，综合导致婚庆培训项目收入的明显增长。

【商业模式分析】

公司是一家立足于婚礼服务行业的高新技术企业。秉承“金牌品质，规范服务”的经营理念，公司采用 “公司化+信息化+模块化”的高效服务方式，竭诚为广大新人客户提供婚礼策划及统筹整体解决方案，业务主要涵盖：求婚策划、婚礼统筹、婚礼策划与督导、婚纱礼服租赁及销售、婚礼化妆、婚礼主持、婚礼摄影摄像、微电影制作、婚礼场布、宴会设计、花艺设计、灯光设计等全流程策划及指导实施。

同时，公司凭借在现代婚庆领域的丰富经验开办了“Sunny 喜铺商学院”，传授业务技能、经营经验和理念，立志为婚庆行业输出高品质从业人才和志同道合的创业者。公司突破了传统婚庆公司以资源整合为主的经营模式，以婚礼创意策划为核心，并在婚礼统筹运作的各环节中开创性地采用“公司化运作、信息化和模块化管理”的方式，将以往繁复的婚礼流程高效、有序地落地执行，力求“让每对新人都铭记那一天的婚礼”。

关键资源：

(1)优秀专业的核心团队

公司拥有一支敬业优秀、经验丰富、富有创意的婚礼策划团队，其中包括婚礼策划师、婚礼统筹人员、人员经纪。公司的核心团队均经过公司严格培训和考核择优组建而成。同时，公司商学院对行业内从事婚庆服务的从业人员提供培训服务，培养专业的婚庆服务人员，择优向公司推荐。

(2)专业化、标准化的服务流程

公司遵循服务至上的理念，设计贴心时尚的专业服务流程。实行全程一对一跟踪式服务，并不断调整优化服务流程。公司分别设置了品牌推广部、数据中心、营销部、运营部、品控中心等，各部门有明确的部门职责和分工，各岗位人员各司其职。

(3)先进的业务管理系统

为了更好地实现“以婚礼创意策划为核心”采用“公司化+信息化+模块化”的高效服务方式，公司依托 6 个自主研发软件成功完成了公司内部人员权责流程控制、客户流程系统化管理和个性化产品设计及定制服务，使公司在业内所提供的标准化服务和为客户提供婚礼创新性概念得以体现。

销售渠道：公司一直以来坚持“服务至上、口碑相传”的销售方式，同时注重网络营销渠道，综合利用 “线上+线下”相结合的营销模式。线下营销，公司通过参展“婚博会”、婚礼展示等多种推广方式吸引客户进店咨询；线上营销，公司利用自建网站、搜索引擎和竞价推广等方式进行品牌营销，吸引潜在客户。

收入来源：公司以婚庆服务、婚庆培训课程、婚纱租赁与销售收入为主要收入来源。

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